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關于威遠縣2017年縣級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告
發布時間:2019-01-10 來源:縣審計局 閱讀次數:511 【字體:

2018年12月20日威遠縣第十六屆人大常委會第二十一次會議上
縣審計局局長      歐東林



縣人民代表大會常務委員會:
  2018年8月28日,縣第十六屆人大常委會第19次會議審議了《威遠縣人民政府關于威遠縣2017年縣級預算執行和其他財政收支審計工作報告》(以下簡稱《審計工作報告》),要求:縣人民政府高度重視審計查出問題的整改工作,針對審計發現問題,對照跟蹤督查,整改不到位堅決不“銷賬”,采取有力措施,加強財政資金管理,并于年底前向縣人大常委會報告整改情況。我受縣人民政府委托,現將審計查出問題整改結果報告如下:
  一、審計查出問題整改工作開展情況
  縣政府高度重視縣人大常委會審議意見,及時部署審計查出問題的整改工作,要求各有關單位、部門對審計查出的問題認真研究,落實責任,細化措施,限時整改。責成縣審計局組織人員分別到縣財政局、縣工商局及部分鎮,對審計整改情況進行專項檢查。同時,審計機關將被審計單位的整改情況予以公告,督促審計整改,確保整改工作落到實處。
  二、《審計工作報告》反映問題整改情況
  (一)縣本級預算執行及決算草案編制審計整改情況
  1.關于財政預算編制方面存在的問題
  (1)預算編制不細化問題的整改情況。
  縣財政已明確在今后的預算編制中將按照規定將年初預算安排到具體的單位和項目中。
  (2)預算編制不完整問題的整改情況。
  印發了《威遠縣人民政府辦公室關于編制2019—2021年三年滾動財政規劃和2019年部門預算的通知》(威府辦發〔2018〕92號),明確要求各單位編制“三公”經費預算和政府采購預算,并在2019年的預算編制工作上進行了安排部署。
  2.關于財政管理方面存在的問題
  (1)對外借款未及時收回問題的整改情況。
  縣財政已組織人員清理對外借款,做到應收盡收;對確實無法收回的壞賬,及時安排財力進行消化。
  (2)應列未列支出問題的整改情況。
  縣財政已就此問題提出整改措施,報請縣政府審核,正在按相關規定辦理。
  (3)未按期繳納出資額問題的整改情況。
  縣財政已報請縣政府正在按相關規定辦理。
  (4)違規列支撥付資金問題的整改情況。
  截止2018年11月止,涉及到的2個單位已支付5909.56萬元,剩余1547.8萬元將根據工程進度陸續支付,以后將嚴格按照國庫集中支付的相關規定辦理資金結算業務。
  (5)部門決算公開信息不完整問題的整改情況。
  縣財政已督促涉及到的單位及時補充相關信息,并在以后的部門決算公開工作中,加強對公開工作的指導和監督。
  (6)公務卡推進較為緩慢問題的整改情況。
  縣財政將督促相關預算單位全面執行公務卡強制結算目錄、規范公務卡支付業務,加強對部門公務卡使用的監督,并提請縣政府對公務卡使用率低的部門(單位)進行督導和通報。
  3.預算收入方面存在的問題
  (1)耕地稅和土地增值稅征收不規范問題的整改情況。
  縣稅務局已將多征的耕地占用稅在2018年進行品跌,漏征的耕地占用稅已全部補征。
  (2)非稅收入解繳不及時問題的整改情況。
  縣財政已于2018年3月將未及時解繳的非稅收入解繳入庫。
  (二)部門預算執行審計整改情況
  1.“三公”經費管理不嚴格問題的整改情況。
  針對公務接待超標、“三單”不齊、批量購酒水、超預算報銷車輛運行維護費等問題,縣工商局、縣醫保局、縣委群工局、縣城管局、縣就業局等9個單位已完善相關內控制度,今后在“三公”經費的管理上,將嚴格按照規定執行。
  2.資產采購、處置、管理不規范問題的整改情況。
  縣市政管理所等5個單位均表示以后將嚴格按照規定執行政府集中采購;嚴陵工業園區管委會等3個單位對外貸款、借款正在積極清理整改中;界牌鎮等4個單位往來款、專項款長期不清理安排的問題正在清理整改中。
  3.應繳未繳財政資金問題的整改情況。
  縣就業局等8個單位已將結存的專項資金結余和非稅收入繳入縣財政。
  4.違規發放津補貼問題的整改情況。
  縣工商局等3個單位已將違規發放的津補貼清退收回。
  5.票據不規范問題的整改情況。
  高石鎮等9個單位已完善相關內控制度,加強對票據的審核,避免此類問題再次發生。
  6.超預算列支出問題的整改情況。
  縣委群工局等8個單位均表示將在以后年度,通過節支逐年消化支出掛賬。
  7.日常經費擠占項目經費問題的整改情況。
  縣統計局等5個單位均表示以后將嚴格按照財務管理的規定,不再將日常經費擠占項目經費。
  8.核算不符合規定問題的整改情況。
  縣就業局等3個單位已對少列收支情況進行了調賬處理;縣市政管理所等3個單位已將未登記固定資產賬的資產進行了補記。
  (三)重大政策措施和宏觀調控部署落實跟蹤審計整改情況
  1.2016年“插花”扶貧資金審計整改情況
  (1)產業扶持基金出借率低、出借不規范問題的整改情況。
  一是新場鎮收回了超標準出借的產業扶持基金;二是加大了扶貧資金出借的宣傳力度,制定了《威遠縣財政專項扶貧資金項目公告公示實施辦法》,細化了公示公告制度。
  (2)扶貧基金使用率低問題的整改情況。
  制定了《威遠縣扶貧村產業扶持基金管理實施細則》,規范了借款程序、督促各村加強扶貧基金使用。
  (3)部分項目建設任務進度緩慢問題的整改情況。
  產業發展項目已全部完成,危房改造項目已全部實施完成。1個收益項目(新場鎮龍奉村2016年收益扶貧項目)經請示縣政府同意,已調整用于其他脫貧攻堅項目。
  (4)信息未共享造成危房改造計劃下達重復問題的整改情況。
  相關單位已調整計劃,今后的危房改造項目由縣住建局統一下達并實施。
  (5)扶貧資金核算不規范問題的整改情況。
  相關鎮已按照《四川省財政專項扶貧資金管理辦法》(川財農〔2012〕70號)文件的規定,調整會計賬務。
  2.保障性安居工程審計整改情況
  (1)主管部門違規向棚戶區改造項目收取應減免的行政事業性收費10.2萬元問題的整改情況。
  已退回白蟻防治費10.2萬元。
  (2)因家庭收入、住房等保障條件發生變化應退出未退出享受保障住房對象89戶問題的整改情況。
  一是對17戶違規享受保障待遇住戶進行了清退,并全部收回所清退住房;二是對符合調整租金標準的70戶,按《威遠縣公共租賃住房和廉租住房并軌運行實施細則》(威府辦發〔2017〕2號)文件的相關規定,已將每戶租金從每平方米1.10元提高至每平方米3~5元;三是對周自奎和林糧彬2戶因家庭收入、住房條件改善等原因已不符合住房保障待遇享受條件卻堅持不退回的情況,縣房管局已向威遠縣人民法院申請強制執行。
  (3)32戶保障對象欠繳租金2.23萬元問題的整改情況。
  縣房管局已對欠繳的租金進行催收。
  3.強農惠農財政補貼資金使用“一卡通”情況專項審計調查整改情況
  (1)管理制度缺失問題的整改情況。
  縣農林局、縣民政局已制訂并印發《威遠縣森林生態效益補償補助資金管理辦法》、《威遠縣城鄉困難群眾臨時救助實施辦法》2項資金管理制度,并明確了資金通過“一卡通”發放。
  (2)兌現方式不統一問題的整改情況。
  2018年6月和9月起,5項資金全部實行“一卡通”或銀行卡發放。
  (3)運行機制不健全,審核發放存在監管漏洞問題的整改情況。
  一是已停止發放117名已死亡人員和616名不符合條件對象的補貼資金83.21萬元,應追回的資金全部收繳財政,共收繳31.02萬元;二是對非農業征用耕地繼續發放耕地地力保護補貼39.55萬元已于2018年6月停止發放;三是對不符合條件的耕地發放耕地地力保護補貼49.15萬元,已全部追回,并繳入財政。
  (4)政策性農業保險理賠管理不嚴格,影響惠農政策效應發揮問題的整改情況。
  中國人民財產保險股份有限公司威遠支公司、中航安盟財產保險有限公司威遠營銷服務部已退回多收取保費21.29萬元。其中:財政補貼資金15.97萬元、農民自繳保費5.32萬元。
  (5)有3項資金未按政策發放周期規定發放問題的整改情況。
  縣民政局已從2018年6月起,嚴格按文件規定周期發放惠民補貼資金,確保惠農資金及時發放到位。
  4.鋼鐵、煤炭行業化解過剩產能審計整改情況
  (1)煤炭行業化解過剩產能中央、省級獎補資金滯留2776.37萬元,縣級獎補資金未及時兌現問題的整改情況。
  內江市財政局已對中央獎補資金2331.36萬元進行了清算并追減了指標;縣安監局已進行統籌規劃,計劃將滯留的省級獎補資金445.01萬元于2019年支付;縣級獎補資金已于2018年8月全部兌現。
  (2)威遠縣化解過剩產能實現脫困發展領導小組辦公室擴大范圍支付不應支付的川威集團內退人員工傷保險25.11萬元問題的整改情況。
  2018年5月,已經停止使用獎補資金支付內部退養人員工傷保險費。
  (3)中央、省級資金混合使用未單獨會計核算問題的整改情況。
  威遠縣化解過剩產能實現脫困發展領導小組辦公室已對各級資金進行清理、調賬。
  (4)連界鎮等4個鎮在煤炭獎補資金的發放上存在監管漏洞問題的整改情況。
  越溪鎮、兩河鎮、小河鎮已做整改,對發放的獎補資金進行了核實存檔;連界鎮對永勝煤礦發放的獎補資金進行了核實存檔,對另2個煤礦的資料核實情況正在加緊整改。
  (5)同樂煤礦部分職工漏繳個人所得稅問題的整改情況。
  同樂煤礦已代扣并上繳部分職工的個人所得稅及滯納金。
  (四)政府性投資項目審計整改情況
  1.政府性投資項目決算審計整改情況
  (1)部分項目未嚴格執行合同的約定問題的整改情況。
  各建設單位已完善相關內控措施并承諾在今后的工程建設中規范行為,嚴格按照合同約定執行。
  (2)部分項目建設單位執行基本建設程序不嚴格問題的整改情況。
  相關建設單位高度重視,通過落實法律法規等措施予以整改。在今后的項目建設中規范行為,杜絕類似情況的發生。
  (3)建設單位的現場管理存在缺陷問題的整改情況。
  各建設單位已完善相關內控措施并承諾在以后的工程建設中,加強對施工現場管理,杜絕類似情況的發生。
  (4)建設單位財務管理不規范問題的整改情況。
  各建設單位已完善相關內控措施并承諾在以后的工程項目財務核算中,將建設資金按照財務規定進行歸口管理,規范財務核算行為,杜絕超標準列支管理費和使用不合規票據的問題發生。
  2.專項資金審計整改情況
  一是對多計工程結算價款1007.52萬元,已按審計結果進行調減。二是對財政資金結余1961.26萬元已通過解繳縣財政和自行與財政辦理結算方式全部整改。
  主任、各位副主任、各位委員,2017年度縣本級預算執行和其他財政收支審計查處問題的整改工作雖然取得了較好的效果,但仍然存在一些不足。縣政府將在縣委的正確領導和縣人大及其常委會的監督支持下,依法履行審計監督職責,加大審計查處問題的整改力度,并將整改工作納入政府督辦事項;同時堅決維護審計監督的嚴肅性和權威性,為促進威遠經濟持續健康發展做出積極貢獻!

 
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